不用那個(gè)低值易耗品在過(guò)度一下了吧

不需要的，直接領(lǐng)用的就計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

好的，因?yàn)閯趧?wù)公司，主要就是人工工資、社保、和公積金什么的，這些我做管理費(fèi)用可以嗎，還是走主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適

被派遣人員的那些費(fèi)用都計(jì)入成本

那那個(gè)社保和公積金單位部分，也計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

是的，就是那樣子的

那我1-3月份都記的管理費(fèi)用，是不是需要調(diào)整一下

那我計(jì)提工資怎么做呢？

是的，那個(gè)需要修改的

計(jì)提工資怎么做呢？還有之前記的管理費(fèi)用，我怎么做修改，您把分錄幫我整理一下

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資

那社保和公積金的單位部分，就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-單位部分

?計(jì)提公司部分社保和公積金 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）

那我把1-3月份計(jì)入的管理費(fèi)用部分，做紅沖，然后在做一筆記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

?借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保，公積金 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

這個(gè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)部分，包括計(jì)提的工資，社保和公積金

是的，相當(dāng)于換一級(jí)科目，明細(xì)科目對(duì)應(yīng)