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問題已解決

老師,專管員說增值稅稅負(fù)率和毛利率差異過大,這個(gè)怎么寫情況說明,我們公司都是按照實(shí)際業(yè)務(wù)來,沒有內(nèi)外賬,全部是真實(shí)發(fā)生的。增值稅稅負(fù)是3%,毛利率是53%,我該怎么寫

84784982| 提問時(shí)間:05/07 11:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的差異是什么原因形成的?要先看實(shí)際原因。
05/07 11:01
84784982
05/07 11:02
我們都是實(shí)際發(fā)生的物業(yè),我不太懂,那正常情況,增值稅稅負(fù)和毛利率差異應(yīng)該是多少正常呢?
宋生老師
05/07 11:03
你好,這個(gè)沒有規(guī)定。你們期間費(fèi)用占比多少
84784982
05/07 11:04
我們的成本就是公司業(yè)務(wù)部的員工所有費(fèi)用包括工資 獎(jiǎng)金 及業(yè)務(wù)部發(fā)生的所有費(fèi)用
84784982
05/07 11:04
老師您說的期間費(fèi)用占比 怎么計(jì)算呢
宋生老師
05/07 11:05
你好,你管理費(fèi)用有多少,收入多少,成本多少、
84784982
05/07 11:05
我先看看
宋生老師
05/07 11:06
光從比例上看確實(shí)有點(diǎn)問題。
84784982
05/07 11:09
收入799萬,成本370萬,管理費(fèi)用359萬
宋生老師
05/07 11:10
你好,嗯,你的成本是不是很多13%的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)。
84784982
05/07 11:17
我們是做企業(yè)管理服務(wù),所有人員管理店鋪,成本就是所有業(yè)務(wù)部的人員費(fèi)用, 我們的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,特別少,幾乎全部都交增值稅了,只是之前有買房子,申請過留底退稅,兩次一共申請了187萬。
宋生老師
05/07 11:19
你好,那為什么會(huì)稅負(fù)率這么低呢 不可能只有3%啊
84784982
05/07 12:22
老師,增值稅稅負(fù)應(yīng)該一直是3個(gè)點(diǎn)
宋生老師
05/07 13:21
你好你是一般納稅人嗎?
84784982
05/07 13:21
是的 老師
宋生老師
05/07 13:23
你好,一般納稅人的話,你可可以想一下嘛,你如果進(jìn)項(xiàng)票不夠是沒有辦法做到3%的。
84784982
05/07 13:25
我們22年有申請60萬的留底退稅
84784982
05/07 13:26
我們業(yè)務(wù)都是按照發(fā)生額做的 實(shí)實(shí)在在的
宋生老師
05/07 13:26
你好,你22年是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)有那么多進(jìn)項(xiàng)
84784982
05/07 13:27
我們購買房子 4千多萬,產(chǎn)生200多萬進(jìn)項(xiàng)稅,21年留抵退稅127 萬 22年退稅60萬
宋生老師
05/07 13:27
你好,如果是這樣的話,你可以直接跟管理員說這個(gè)情況就行。
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