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問題已解決
請問老師，我公司在2020年在建行開了一個政府采購平臺的保證金賬戶，并在這個賬戶里存了保證金，但這個賬戶當時并沒有告知代理記賬公司，所以我們的記賬憑證上是沒有這個賬戶的，也沒有這筆錢，但這個月我們把這個保證金賬戶注銷了，那筆保證金打進我們的基本賬戶了，等于是我們盤存多出來一個銀行賬戶，然后這個銀行賬戶里的錢又打進基本戶了，請問這筆業(yè)務我應該怎么做賬
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同學，你好
之前保證金的錢，是誰轉進去的？個人？
04/30 15:52
84784949 
04/30 15:53
當時是法人個人轉進去的
小菲老師 
04/30 15:54
同學，你好
借：銀行存款-保證金賬戶
貸：其他應收款
借：銀行存款-基本戶
貸：銀行存款-保證金賬戶
小菲老師
04/30 15:55
同學，你好
借：銀行存款-保證金賬戶
貸：其他應付款
借：銀行存款-基本戶
貸：銀行存款-保證金賬戶
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