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問題已解決
給朋友一家公司小規(guī)模納稅人兼職報(bào)稅，開業(yè)一年左右，業(yè)務(wù)不多，但是最近幾個(gè)月發(fā)現(xiàn)有好多支出都是勞務(wù)費(fèi)，幾萬的一兩萬六七萬都有，之前問過我我也說過但是他們付款就是不整發(fā)票?！，F(xiàn)在如果在匯算清繳之前把發(fā)票補(bǔ)齊，是不是我可以先申報(bào)的時(shí)候先按有發(fā)票的申報(bào)，之后只要發(fā)票日期在5月30前就沒事，還是發(fā)票日期也可以延后些，晚于5月30可以嗎，只要補(bǔ)上就行？主要是還有一個(gè)月就到匯繳最后期限。
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你好，你在匯算清繳之前取得發(fā)票，假設(shè)你在5月1號(hào)會(huì)算，那你就發(fā)票日期是在這之前。如果是在這之后的話，你做匯算清繳的時(shí)候還沒有發(fā)票就不允許抵扣。
04/30 12:32
84785020 
04/30 12:39
那老師，如果我申報(bào)的日期比如我5月20日申報(bào)到系統(tǒng)，先把這些做成本抵扣了，但如果我發(fā)票取得的日期是5月30日，稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)月是報(bào)到31日。這可以嗎？不然要交好多稅，新開小公司業(yè)務(wù)少賬錢也少
84785020
04/30 12:39
還是這樣操作也有可能被罰款？
郭老師 
04/30 12:40
那這種有風(fēng)險(xiǎn)的
罰款不一定
84785020
04/30 12:49
還有一些勞務(wù)費(fèi)小于5千的也有，幾萬的也有是去年流水就支出的了，如果無法取得個(gè)體戶發(fā)票，他去稅務(wù)代開發(fā)票，那個(gè)人所得稅5月再代扣代繳可以嗎？我是這兩月才說給這公司弄，求教，急
郭老師
04/30 12:49
之前沒有代扣貸交可以，可以五月份代扣代繳
84785020
04/30 12:56
最后問下，麻煩了。那去年的勞務(wù)費(fèi)一共就二十萬左右，小的幾千大的幾萬幾萬的，也只能一筆筆對(duì)應(yīng)流水支出額申報(bào)？
郭老師
04/30 12:59
同一個(gè)人的，你可以一塊申報(bào)，但是繳納的個(gè)稅也會(huì)多，收入越高，交的個(gè)稅也越高。
84785020
04/30 14:38
那24年的勞務(wù)費(fèi)中少的幾千塊的那種，我可以5月一次報(bào)成工資嗎？還有去年的勞務(wù)費(fèi)，我可不可以拆分成兩三次的工資，今年5月6月7月分開申報(bào)。每個(gè)月報(bào)點(diǎn)，報(bào)24年的支出，那就不用上稅了，如果去年的不可以，之后又有類似勞務(wù)費(fèi)我可不可以拆分每個(gè)月申報(bào)小于5千。這操作可以嗎？
郭老師
04/30 14:41
勞務(wù)費(fèi)這種有風(fēng)險(xiǎn)，除非他在其他的公司有社保。因?yàn)槟闵陥?bào)工資需要考慮社保。社保要求嚴(yán)格的話，會(huì)要求補(bǔ)交社保
申報(bào)的時(shí)間是發(fā)放的次月
郭老師
04/30 14:41
那你這樣的話，你的七月份申報(bào)是六月份發(fā)下去的，會(huì)談期間都已經(jīng)結(jié)束了，你這是沒有發(fā)下去嗎？
84785020
04/30 17:01
明白了，我只是想怎么稅少些，勞務(wù)費(fèi)能不能當(dāng)工資分開申報(bào)，勞務(wù)費(fèi)的錢是去年陸續(xù)就轉(zhuǎn)了。這邊的小公司大多沒有社保
郭老師
04/30 17:24
能
在匯算清繳之前的
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