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老師，所得稅優(yōu)惠減免記營(yíng)業(yè)外收入嗎
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您好，你說的是小微企減免的嗎？
04/24 16:21
84785002 
04/24 16:23
是的額，小微企業(yè)
劉艷紅老師 
04/24 16:24
直接按5%來做賬就可以了
84785002
04/24 16:25
所得稅彌補(bǔ)虧損了，沒交，怎么做分錄了
劉艷紅老師
04/24 16:25
這種不用做分錄的
84785002
04/24 16:29
增值稅和附加稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 ?不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
04/24 16:32
因?yàn)檫@個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)要按1%計(jì)提出來，但他又不用交，所以才要轉(zhuǎn)，企業(yè)所得直接按5%來計(jì)提就可以了
84785002
04/24 16:37
老師，我可以這樣理解嗎，就是應(yīng)交企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損了，相當(dāng)于是交過的，
84785002
04/24 16:38
老師，我這兩筆分錄對(duì)嗎？這樣做完就不用管了
劉艷紅老師
04/24 16:38
相當(dāng)于前面是虧損了，可以彌補(bǔ)現(xiàn)在的，不用交，這個(gè)是國(guó)家給的優(yōu)惠政策
84785002
04/24 16:43
老師，那這樣應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
劉艷紅老師
04/24 16:45
你不要計(jì)提就可以了，把這個(gè)計(jì)提的沖掉
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