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老師,所得稅優(yōu)惠減免記營業(yè)外收入嗎

84785002| 提問時間:04/24 16:21
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你說的是小微企減免的嗎?
04/24 16:21
84785002
04/24 16:23
是的額,小微企業(yè)
劉艷紅老師
04/24 16:24
直接按5%來做賬就可以了
84785002
04/24 16:25
所得稅彌補(bǔ)虧損了,沒交,怎么做分錄了
劉艷紅老師
04/24 16:25
這種不用做分錄的
84785002
04/24 16:29
增值稅和附加稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 ?不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
04/24 16:32
因?yàn)檫@個應(yīng)交稅費(fèi)要按1%計提出來,但他又不用交,所以才要轉(zhuǎn),企業(yè)所得直接按5%來計提就可以了
84785002
04/24 16:37
老師,我可以這樣理解嗎,就是應(yīng)交企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損了,相當(dāng)于是交過的,
84785002
04/24 16:38
老師,我這兩筆分錄對嗎?這樣做完就不用管了
劉艷紅老師
04/24 16:38
相當(dāng)于前面是虧損了,可以彌補(bǔ)現(xiàn)在的,不用交,這個是國家給的優(yōu)惠政策
84785002
04/24 16:43
老師,那這樣應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額,有什么風(fēng)險嗎
劉艷紅老師
04/24 16:45
你不要計提就可以了,把這個計提的沖掉
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