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老師，我注冊公司主要是交社保用，公司和個人的社保都是我自己交，請問這個分錄和正常公司一部分個人交一部分 這種分錄一樣嗎
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您好，原來是您自己注冊的公司呀，那要規(guī)范的，稅務和社保規(guī)定要求，公司和個人部分要分開，不能給您自己公司造成風險。形式上是合規(guī)的
04/13 08:02
84784966 
04/13 08:20
那我現在形式上是合規(guī)的，但是實際操作最好是個人和公司的部分要分開記是嗎
董孝彬老師 
04/13 08:23
您好，是的，體現社保公司在交，因為交社保是公司的義務
84784966
04/13 08:24
那就得先計提，在發(fā)放
董孝彬老師
04/13 08:32
您好，是的，是這么寫分錄，體現公司也在交社保，您轉入的錢，就是公司欠您的
84784966
04/13 08:36
那這樣，具體分錄要怎么寫
董孝彬老師
04/13 08:38
計提社保（企業(yè)部分）
借：管理費用-社保? ?貸：應付職工薪酬—社保（單位）
?發(fā)放工資時扣下社保 1、發(fā)放工資
借：應付職工薪酬—工資
貸：其他應收款-社保（個人部分）
應交稅費—應交個人所得稅
銀行存款?
上交杜保
借：應付職工薪酬—社保（單位）
其他應收款-社保（個人）
貸：銀行存款?
這樣就都做平了
84784966
04/13 09:15
好的，非常感謝老師
董孝彬老師
04/13 09:17
?希望我的回復對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！
84784966
04/13 10:25
老師那我往公司轉了一個5000給彤美之處一個5000，這個分錄是借：其他應付，貸：銀行存款嗎
董孝彬老師
04/13 10:28
您好，公司的分錄是收到款，借貸要換一下
84784966
04/13 10:50
借：其他應付款5000
貸：銀行存款5000
董孝彬老師
04/13 10:52
您好，這是付款的分錄，咱公司不是收到您轉入的款么
84784966
04/13 12:27
收到了，又馬上付出去了了
董孝彬老師
04/13 12:31
哦哦，可以上面我們不是討論的要形式上合規(guī)，計提社保么
84784966
04/13 12:43
這是另一筆業(yè)務
董孝彬老師
04/13 12:45
哦哦，不涉及到費用，那就是您的分錄哈
84784966
04/13 21:25
老師，公積金也是借：應付職工薪酬吧
董孝彬老師
04/13 21:27
您好，是的，這都是跟人工有關的
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