不要沖掉暫估重做嗎？

金額一致就不需要重做

如不一致，直接在今年4月沖暫估再做嗎？

還是要調(diào)24年的帳？

暫估入庫(kù) 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨? 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ? 庫(kù)存商品/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（跨年調(diào)整損益）/成本費(fèi)用（暫估差額）? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款

我是問(wèn)沖暫估重做，直接在今年4月做是否可以？

你現(xiàn)在做這個(gè)分錄。根據(jù)情況刪減科目 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ? 庫(kù)存商品/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（跨年調(diào)整損益）/成本費(fèi)用（暫估差額）? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)

沖不是就把24年的分錄做紅字嗎？再重做呀？為什么像你這樣說(shuō)的做？

成本費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生，不能紅沖了，今年只能調(diào)整差額影響的利潤(rùn)

假如我暫估30萬(wàn)在生產(chǎn)成本里，去年收10萬(wàn)，今年收18萬(wàn)，現(xiàn)差額2萬(wàn)，不想?yún)R算調(diào)增，現(xiàn)在4月份應(yīng)怎么做，麻煩寫(xiě)詳細(xì)點(diǎn)

暫估入庫(kù) 發(fā)票未到，已經(jīng)收到貨? 借；庫(kù)存商品20 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商20 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸：庫(kù)存商品20 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商20? ? ??? ?? 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 18 ? ? ? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2

就是把差額2萬(wàn)，增加到未分配利潤(rùn)，這筆就在今年4月份做？

？怎不回了呢？

是的，差額直接調(diào)整利潤(rùn)分配

那個(gè)應(yīng)該是上年的成本，不能做到今年