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問(wèn)題已解決

建筑工程款項(xiàng)匯到分公司，分公司可以開(kāi)票，總公司可以開(kāi)票嗎，那如果款項(xiàng)匯到總公司，分公司可以開(kāi)票嗎

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：03/31 11:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)都可以的，因?yàn)閷?duì)于總分公司來(lái)說(shuō)實(shí)際上就是一家公司。
03/31 11:26
84785016
03/31 11:26
匯到分公司，總公司也可以開(kāi)票，對(duì)嗎
宋生老師
03/31 11:28
你好，是的，是可以的了
84785016
03/31 11:28
分公司2024累計(jì)利潤(rùn)總額是-90萬(wàn)，25年匯入分公司120萬(wàn)，可以抵扣所得稅嗎
宋生老師
03/31 11:29
你好，一般不跨市的這種是沒(méi)問(wèn)題的。
84785016
03/31 11:30
開(kāi)票不跨市，還是什么
宋生老師
03/31 11:30
你好，是總分公司，在同一個(gè)市。
84785016
03/31 11:31
不在一個(gè)市，總公司在上海，分公司在杭州
宋生老師
03/31 11:32
你好，這樣子的話就看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求，因?yàn)檫@種的話一般會(huì)要求按照比例來(lái)分?jǐn)偂?/div>
84785016
03/31 11:33
如果款項(xiàng)2025年都打到杭州分公司120萬(wàn)，分公司2024年利潤(rùn)總額-90萬(wàn)，分公司開(kāi)票的話，可以抵扣嗎
宋生老師
03/31 11:34
你好，你說(shuō)分公司可以抵扣嗎？是說(shuō)抵扣什么？抵扣所得稅嗎？
84785016
03/31 11:35
對(duì)的，按照上面說(shuō)的情況分公司可以抵扣所得稅嗎
宋生老師
03/31 11:37
你好，是的。一般是可以的。
84785016
03/31 11:40
好噠，，那這樣抵扣了90萬(wàn)，然后我們又是小規(guī)模的，季度不超30萬(wàn)免稅，，相當(dāng)于4月開(kāi)發(fā)票120萬(wàn)，也就不用交所得稅了對(duì)嗎
宋生老師
03/31 11:40
你好，是的所得稅是看利潤(rùn)的
84785016
03/31 11:41
好嘞，謝謝老師
宋生老師
03/31 11:42
你好，不用客氣的了。
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