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老師，2024年業(yè)務招待費調(diào)減，需要補繳企業(yè)所得稅匯算清繳，怎么調(diào)整2024年財務報表啊
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不用調(diào)整24年度財務報表了
03/21 09:50
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小微企業(yè)，2025年5月企業(yè)所得稅匯算清繳，因業(yè)務招待費超標等原因需補繳企業(yè)所得稅，在申報2024年的年度財務報表時，2024年的資產(chǎn)負債表、利潤表數(shù)據(jù)是和2024年四季度的數(shù)據(jù)一致還是需要根據(jù)匯算清繳結(jié)果調(diào)整2024年年度報表數(shù)據(jù)？
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老師，請問2023年匯算2022年度清繳時業(yè)務招待費納稅調(diào)增了40000，2023年做了補繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目，2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調(diào)整報表呢？
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老師，2023年調(diào)增了在匯算清繳時沒發(fā)放的工人工資5萬元，在2024年中又發(fā)放了，現(xiàn)在做2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時需要做5萬元的調(diào)減嗎？
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匯算清繳時先填寫財務報表，是要填寫調(diào)整后的報表嗎？比如有業(yè)務招待費按比例需要調(diào)減，財務報表中業(yè)務招待費是不是就按調(diào)減的數(shù)字填寫了
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老師，您好，企業(yè)所得稅匯算清繳完成后，調(diào)整了視同銷售收入、業(yè)務招待費、廣宣費的調(diào)減，這時候需要調(diào)整22年度財務報表嗎？
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