00:10:00
問題已解決
老師，我們與順豐是月結(jié)，我們客戶會讓我們發(fā)產(chǎn)品過去給他們，開始由我們墊付，客戶收貨后，再把快遞費支付給我們公司發(fā)快遞的員工，這個怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這種的話你應(yīng)該借其他應(yīng)收款-客戶貸應(yīng)付賬款-順豐
到時候收回來。
03/17 14:24
84784957 
03/17 14:26
順豐這個我是按照發(fā)票做賬的，比方我開始預(yù)充值1000，用完后順豐給我開1000元發(fā)票，直接沖賬了，如果貸應(yīng)收賬款-順豐，賬是不是就對不上了呀
宋生老師 
03/17 14:29
嗯其實嚴(yán)格來說，你這個自己沒有花1000應(yīng)該。要紅字沖減費用才對。就是是把幫別人代付的這一部分沖減你們的費用。
84784957
03/17 14:31
是的，請問完整的分錄應(yīng)該是怎么樣的呢
宋生老師
03/17 14:34
你好，
然后順豐開發(fā)票給你們，你們借管理費用快遞費，其他應(yīng)收款-代付快遞費，貸。應(yīng)付賬款
然后支付的時候借應(yīng)付賬款，貸，銀行存款。
最后從客戶讓你收回這筆錢。借，銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84784957
03/17 14:36
那么客戶讓我們開發(fā)票，這個合理嗎
84784957
03/17 14:36
我們只是代墊快遞，代收代付
宋生老師
03/17 14:37
你好，你們沒有這個營業(yè)范圍就不建議開了，如果客戶還有這種要求的話，你就讓他自己去付。
84784957
03/17 14:37
好的，明白了，謝謝老師
宋生老師
03/17 14:39
你好，不用客氣的了。
閱讀 140
描述你的問題，直接向老師提問
972
意見反饋
