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老師，有個(gè)項(xiàng)目（勞務(wù)）說1月要開票回款，怕沒有成本，且農(nóng)民工交個(gè)稅，所以就先把個(gè)稅申報(bào)了，但是至今都沒有開始回款，現(xiàn)在稅務(wù)說年底個(gè)稅人數(shù)差異大，要求提供勞動(dòng)合同，工資表，付款回單（還沒支付農(nóng)民工工資），現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呀？
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你給他們申報(bào)的時(shí)候按照工資申報(bào)的嗎？
03/11 12:04
84784990 
03/11 12:05
是的，工資全額申報(bào)的
84784990
03/11 12:06
主要是沒有申報(bào)未開票收入，我怕提供了工資表，又要找我增值稅的麻煩，主要是工資也沒付
郭老師 
03/11 12:06
那你就提供勞動(dòng)合同，工資表，還有銀行回單
勞動(dòng)合同需要繳納社保，如果你們不交社保，要求嚴(yán)格的會(huì)要求補(bǔ)交社保，要么你這一部分就不允許抵扣所得稅。
84784990
03/11 12:09
農(nóng)民工工資還沒有支付。因?yàn)橹罢f的1月開票回款，到現(xiàn)在都沒開票，所以申報(bào)這部分也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
都是做工程的，都沒交社保。
郭老師
03/11 12:11
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)明白
你想做成本，你賬上可以計(jì)提呀。你別給他申報(bào)。
郭老師
03/11 12:11
那就是補(bǔ)前面有多少補(bǔ)多少，
84784990
03/11 12:13
因?yàn)橄胫?月發(fā)放，1月申報(bào)的話，要交個(gè)稅，工人不得干，所以就申報(bào)了，那以后遇到這種情況怎么處理比較好呀？
郭老師
03/11 12:14
你現(xiàn)在有多少？給他補(bǔ)多少。沒有發(fā)放的，這個(gè)沒有發(fā)放的記錄，直接就說提前申報(bào)的，還沒有發(fā)下去
然后說一個(gè)發(fā)放的時(shí)間，必須在匯算清繳之前發(fā)下去，
84784990
03/11 12:32
老師你說補(bǔ)前面的，補(bǔ)什么呀，沒看懂
郭老師
03/11 12:33
你好
勞動(dòng)合同
工資表
84784990
03/11 12:35
這種交上去，會(huì)不會(huì)喊補(bǔ)未開票收入的增值稅呀？
郭老師
03/11 12:35
和你這個(gè)沒有關(guān)系呀，
增值稅和收入是根據(jù)你們的完工進(jìn)度來
84784990
03/11 12:37
申報(bào)了就有成本了呀，有成本完工進(jìn)度增加了，不就應(yīng)該確認(rèn)收入了嗎？
郭老師
03/11 12:38
你好，借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬，工資可以做這個(gè)不是嗎？你沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒有收入，不影響計(jì)提工資呀。
84784990
03/11 12:39
好，想問下，以后遇到這種情況（以前年度的工資），1月收款開票，農(nóng)民工工資都申報(bào)在1月的話，肯定要交個(gè)稅，那如果延后申報(bào)（1月發(fā)放，1.2.3月申報(bào)），這種會(huì)不會(huì)出問題？
郭老師
03/11 12:40
有問題
申報(bào)的晚了唄
84784990
03/11 12:41
那這種無解哦，要交稅哦？
郭老師
03/11 12:43
有
你們做不到，按時(shí)發(fā)工資，12月底之前把上一年的工資全部發(fā)下去。
還有一種方法，晚發(fā)的個(gè)稅你們單位承擔(dān)
郭老師
03/11 12:43
或者是不按規(guī)定申報(bào)，按月給他申報(bào)，除非別讓稅務(wù)局查到，查到你們就有責(zé)任。
84784990
03/11 12:48
24年就是按月申報(bào)的，現(xiàn)在喊提供資料，就是沒有發(fā)放工資的回單，喊寫情況說明
郭老師
03/11 12:53
那你們就寫一下什么原因申報(bào)了個(gè)稅沒有支付，
可以寫會(huì)計(jì)人員失誤，現(xiàn)在修改
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