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問(wèn)題已解決

老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫(xiě)?是用轉(zhuǎn)出發(fā)票做附件就可以嗎?

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:03/10 15:14
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這個(gè)附上不能抵扣的發(fā)票附印件,直接轉(zhuǎn)出就可以
03/10 15:18
84785045
03/10 15:26
分錄怎么填寫(xiě)呢
劉艷紅老師
03/10 15:28
借:成本或費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785045
03/10 15:33
轉(zhuǎn)出未交增值稅不需要嗎
劉艷紅老師
03/10 15:34
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交
84785045
03/10 15:42
都是藍(lán)字嗎
劉艷紅老師
03/10 15:44
是的, 這個(gè)都是藍(lán)字的
84785045
03/10 16:39
老師,我問(wèn)下,我單獨(dú)做了一筆進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的分錄,再做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,未交增值稅是在借方,但是用的未交增值稅在貸方,這樣可以分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
03/10 16:41
這個(gè)你是二級(jí)明細(xì)寫(xiě)錯(cuò)了,是吧
84785045
03/10 16:44
不是,就是我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)候,我把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這筆單獨(dú)做了未交增值稅,但是總的是需要繳納增值稅的,我結(jié)轉(zhuǎn)總的時(shí)候,是負(fù)數(shù)的,那這樣可以分開(kāi)填寫(xiě)嗎
劉艷紅老師
03/10 16:46
可以,這個(gè)分開(kāi)填寫(xiě)可以的
84785045
03/10 16:47
那就是結(jié)轉(zhuǎn)總的,未交增值稅是在借方,是不影響的吧
劉艷紅老師
03/10 16:50
是的,這個(gè)不影響的,
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