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問(wèn)題已解決
24年計(jì)提24年12月工資9萬(wàn)，25年1月 確認(rèn)24.12月工資是8萬(wàn) 該如何做賬？匯算清繳的時(shí)候該如何處理
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你好，那1萬(wàn)要摸回去反沖，要摸納稅調(diào)增
03/08 13:39
84785021 
03/08 13:41
1月重新計(jì)提了12月工資并發(fā)放，但就是沒(méi)有紅沖，紅沖的那個(gè)分錄怎么做？如果紅沖了就不用納稅調(diào)整了嗎？
暖暖老師 
03/08 13:41
你需要沖減在12月份才可以，沖了1月照樣需要納稅調(diào)增
84785021
03/08 13:42
那我匯算清繳的時(shí)候調(diào)增1萬(wàn)，1月份紅沖的時(shí)候分錄怎么做？
暖暖老師
03/08 13:43
借應(yīng)付信工薪酬1
貸以前年度損益調(diào)整1
84785021
03/08 13:45
我1月份已經(jīng)重新計(jì)提了8萬(wàn)工資 ，需要沖回9萬(wàn)怎么做分錄?。?月份就是正常計(jì)提工資8萬(wàn)并已發(fā)放
暖暖老師
03/08 13:46
你為什么要重回9萬(wàn)啊這里
84785021
03/08 13:47
未跨年的都是上個(gè)與計(jì)提一個(gè)數(shù)，下個(gè)月沖回 重新計(jì)提一個(gè)正確的數(shù) 再發(fā)放
暖暖老師
03/08 13:48
那也是上邊的分錄一樣，跨年了
84785021
03/08 13:50
跨年 和跨月的會(huì)計(jì)分錄一樣？
暖暖老師
03/08 13:51
不一樣的，跨越的沖減損益，跨年的是以前年度
84785021
03/08 13:54
那我重新計(jì)提的8萬(wàn) 分錄直接記費(fèi)用還是也是以前年度損益調(diào)整啊？
暖暖老師
03/08 13:56
對(duì)，因?yàn)?2月末這個(gè)應(yīng)付職工薪酬不可以余額，這個(gè)特殊
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