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出口外貿(mào)企業(yè)，不是生產(chǎn)企業(yè)，是出口商貿(mào)，有內(nèi)銷也有出口，我想問一下，月底抵扣的時候怎么抵扣，因為純出口的是出口退稅類抵扣，有內(nèi)銷也有出口的月底是選擇出口退稅類勾選，抵扣類勾選？
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出口的選擇退稅勾選，
然后內(nèi)銷對應(yīng)的那一部分選擇抵扣勾選。
如果不允許抵扣的，也選擇抵扣勾選，然后再進項轉(zhuǎn)出
03/01 11:09
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03/01 11:10
純出口的是當(dāng)月月底抵扣，內(nèi)銷的是次月抵扣嗎？一個企業(yè)兩個時間點抵扣？
郭老師 
03/01 11:11
不對不是這么理解的，你這個月選擇抵扣勾選，你沒有申報上一個月的增值稅，它所屬期還是屬于2月份抵扣2月份的增值稅
他也不是次月抵扣呀。
84784999
03/01 11:14
我想問一下我2025.1月份有出口也有內(nèi)銷，我是2025.1.31前抵扣，同時選擇出口退稅類勾選，和抵扣類勾選嗎？
郭老師
03/01 11:16
沒問題啊可以的呀。
郭老師
03/01 11:16
你只能在2月份申報不是嗎？你退稅勾選的，你還在1月份就能申報了。
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