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問(wèn)題已解決
我想找董孝斌老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題。 您好，不是，這個(gè)發(fā)票是小規(guī)模期間的成本費(fèi)用，不能在一般人時(shí)抵扣的，稅務(wù)會(huì)查的， 如果我們小規(guī)模時(shí)沒(méi)有交過(guò)稅，就是發(fā)現(xiàn)是小規(guī)模就申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般人了，這個(gè)是可以抵扣的 進(jìn)項(xiàng)票不過(guò)期，我們能抵時(shí)再勾可以的。 等申請(qǐng)一般人，開(kāi)完票后再來(lái)勾選這張專票，25年都不一定開(kāi)票，時(shí)間太長(zhǎng)或者垮年再來(lái)勾選，這樣還能行嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
中午好，可以的哦，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無(wú)限期，啥時(shí)候勾選都是可以的哦
02/24 12:30
84785044 
02/24 12:59
您好董老師，您的意思是，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無(wú)必須勾選期，無(wú)論什么時(shí)候等辦完一般納稅人，再來(lái)勾選呢？還是等開(kāi)完第一筆銷項(xiàng)發(fā)票后再來(lái)勾選
84785044
02/24 13:00
但是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，畢竟這張專票發(fā)生在小規(guī)模期間，時(shí)間不對(duì)等，可以嗎？剛才有位老師說(shuō)不可以
董孝彬老師 
02/24 13:12
您好，進(jìn)項(xiàng)不過(guò)期，我們哪期需要進(jìn)項(xiàng)抵扣就哪期勾選 ，不要先勾選作為留抵
2.可以的，前提是小規(guī)模期間我們沒(méi)有收入確認(rèn)過(guò)，沒(méi)有按3%或1%征收率交過(guò)稅
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