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問題已解決

老師,填匯算清繳報表時,A105050表中的賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別如何取數(shù)?

84785013| 提問時間:02/20 14:45
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,賬載金額就是做賬的金額,實際發(fā)生就是賬上是不是有變動,稅收就是和實際是不是一樣,不一樣就調(diào)增交稅
02/20 14:48
84785013
02/20 14:53
賬載金額是每月計提的金額嗎?這個與個稅金額又不一樣,因為12月份的計提金額,1月份才發(fā)放。
劉艷紅老師
02/20 15:00
這個是員工承擔的,不用管,沒有多計提或少計提就可以
84785013
02/20 15:04
賬載金額與自然人電子稅務(wù)局申報的金額不一樣可以吧?原因是12月計提的工資,1月份發(fā)放的。
劉艷紅老師
02/20 15:06
你們計提的和申報的不一樣嗎?
84785013
02/20 15:26
自然人電子稅務(wù)局申報不是按計提數(shù),而是按當月實際發(fā)放數(shù)
劉艷紅老師
02/20 15:27
那個本期工資就是計提的數(shù),只不過你們把個人社保填上去了,這個不算的
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