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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
某個(gè)工程的價(jià)款一共是2700萬(wàn)，開(kāi)了2700萬(wàn)票，銷項(xiàng)是220萬(wàn)，提交的進(jìn)項(xiàng)一共213萬(wàn)已經(jīng)全部抵扣了，現(xiàn)在應(yīng)交的增值稅不是7萬(wàn)，按稅負(fù)1%，該交24萬(wàn)的增值稅，多抵扣的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行退稅，交24萬(wàn)的稅，可以這樣處理嗎？（數(shù)字是算的大概）
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您好，不可以，我們勾選了就會(huì)抵銷項(xiàng)，要按稅負(fù)來(lái)交增值稅，那我們就不要把這些進(jìn)項(xiàng)稅都勾選了，哪期要用進(jìn)項(xiàng)稅再勾，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票又不過(guò)期的
02/19 22:23
84785037 
02/19 22:28
進(jìn)項(xiàng)前期已經(jīng)全部抵扣完了，怎么繳納增值稅？可以轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅？
董孝彬老師 
02/19 22:31
您好，可以轉(zhuǎn)出，但轉(zhuǎn)出后就是這些進(jìn)項(xiàng)稅以后也用不了的
84785037
02/19 22:32
要怎么轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅？是不是有一定風(fēng)險(xiǎn)？
董孝彬老師
02/19 22:39
您好，，不轉(zhuǎn)出，稅負(fù)是看全年的，又不是看一個(gè)月，以后月我們少勾選些就好了嘛
84785037
02/19 22:48
工程現(xiàn)在已經(jīng)定性了，之后不在開(kāi)票了，怎么繳納合理的增值稅
董孝彬老師
02/19 22:51
您好，稅務(wù)看稅負(fù)不是按工程來(lái)的，是按年看我們稅負(fù)嘛，我們?cè)瓉?lái)把所有進(jìn)項(xiàng)都勾選認(rèn)證了，這個(gè)要么轉(zhuǎn)出以后不用，但對(duì)公司損失太大了
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