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問(wèn)題已解決
24年11月份公司向物業(yè)支付了車位費(fèi)：2520元，這筆業(yè)務(wù)在2024年12月收到物業(yè)開來(lái)的發(fā)票，但是在24年11月時(shí)，會(huì)計(jì)將這筆費(fèi)用直接全額計(jì)入管理費(fèi)用，貸方做銀行存款，又在24年12月份收到發(fā)票時(shí)，按票面金額和稅額又入了一次管理費(fèi)用，同時(shí)貸方做了應(yīng)付賬款。發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)是25年2月份了，這時(shí)該怎么調(diào)整
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你好，直接沖當(dāng)期物業(yè)費(fèi)就可以了。借管理費(fèi)用-2520，貸應(yīng)付賬款-2520。（摘要：更正24年12月X號(hào)憑，關(guān)聯(lián)11月X憑證）
02/15 16:25
84785037 
02/15 16:32
老師，他11月份的憑證是：
借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 2520
貸:銀行存款 2520
12月份的憑證是
借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 2400
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 120
貸:應(yīng)付賬款 -物業(yè)公司 2520
我這個(gè)調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做呀？
張瑞雪老師 
02/15 16:34
借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)-2520，貸應(yīng)付賬款-物業(yè)公司-2520。（摘要：更正24年12月X號(hào)憑證和11月X憑證）
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2018
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