2022年的進項稅額2025年1月份報2024年12月稅時誤抵扣的

12月份的時候，怎么做的？

2022年是小規(guī)模，抵扣時未抵扣發(fā)票查詢時開始時期選了2022年，2023年變的一般納稅人，就都勾選上抵扣了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

2022年的時候，怎么做的？你應該借應交稅費應交增值稅進項貸另一個科目用的是哪一個科目？如果查不到的話，借利潤分配未分配利潤貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在做這一個。

這張成本票當時都進成本借工程施工貸主營業(yè)務成本，借主營業(yè)務成本貸本年利潤

借利潤分配，未分配利潤貸應交稅費，應交增值稅進項轉(zhuǎn)出?？缒甑淖鲞@個。

報表怎么申報

哪一個報表？增值稅申報表嗎？附表二二十三B里面填寫。

二月份增值稅申報表

你好，你能修改去年12月份的嗎？不能修改的話，那就在這個月申報上一個月的時候填寫。