同學(xué)你好，是供應(yīng)商的發(fā)票錯了吧 遇到這種情況， 你把 1 月新拿來的發(fā)票 繼續(xù)認(rèn)證。 然后，把對方開來的【紅字發(fā)票】 也在附表 2 里填寫。 就相當(dāng)于 只做了一次抵扣。

我們就是供應(yīng)商，是我們開錯發(fā)票給客戶

好的。那么。 你家不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 你家不打算重新開票給客戶了嗎

涉及到的，我預(yù)備做分錄 借：費(fèi)用/庫存等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ，但是我在想做了這個分錄的話我一月增值稅附表二怎么填寫

你家是供應(yīng)商 那么，當(dāng)年開票時 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 現(xiàn)在 對方退票 你家不涉及 進(jìn)項(xiàng)稅的處理 所以，不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 紅沖的是銷項(xiàng)稅 因此，做上面的相反分錄 再把正確的票開出去。 再做和 8 月 相同的分錄。 申報時。稅局系統(tǒng)會自動帶出來。你不用填寫任何數(shù)據(jù)。

相當(dāng)于你在 1 月份時，開一張紅票一張藍(lán)票 就算金額不一樣。那么。沖銷的是 收入和銷項(xiàng)稅 不是進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)付賬款等

要當(dāng)月開紅沖吧？

假如你暫時紅票和藍(lán)票 都不開。那么。賬務(wù)和稅局系統(tǒng)可以先不做處理

我都開了，客戶要啊

客戶沒有退貨是不是就不用做銷項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)分錄？

對的，當(dāng)月紅沖，當(dāng)月再開正確的藍(lán)票

客戶沒有退貨是不是就不用做銷項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)分錄？？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也要做嗎？一月份抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄還要做一遍嗎

客戶不退貨的話。又不重開發(fā)票的話，財務(wù)賬不用做處理

銷項(xiàng)稅怎么處理。 取決于 你家要不要開發(fā)票出去，

我們給客戶重開發(fā)票同時紅沖八月開錯的發(fā)票的，那么一月份分錄做一遍八月進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的嗎？要做一遍進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎

如果你開了一紅一藍(lán) 且金額一樣。賬務(wù)不用做處理也沒問題的。 因?yàn)閷_掉了。發(fā)票放到去年 8 月的憑證下面

哪個發(fā)票放到八月憑證里？一月份開的銷項(xiàng)稅發(fā)票不用做分錄嗎？

這個業(yè)務(wù)不涉及進(jìn)項(xiàng)，它是銷項(xiàng)的業(yè)務(wù)。因此。沒有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個數(shù)據(jù)填寫

一月份 表二進(jìn)銷項(xiàng)需要填嗎

假如你家是買進(jìn)來又賣出去。 客戶不要貨了 或者發(fā)票錯了。 也不用把對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)給轉(zhuǎn)出去。 沒有銷項(xiàng)也可以認(rèn)證抵扣。

附表 1 通過你開的發(fā)票 會自動帶出數(shù)據(jù)。不要你手動填寫

我八月發(fā)票稅號寫錯了一月重新開票了不就有銷項(xiàng)了嗎，需要填表二嗎

重新開票后， 附表一是銷項(xiàng)表 它會自動帶出數(shù)據(jù) 不用手動輸入。附表一上會有你新開的發(fā)票信息的 附表 2 是進(jìn)項(xiàng)部分，它不需要填寫