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注冊會計師考試備考指導:增值稅

來源: 正保會計網校 編輯: 2011/06/07 09:44:10  字體:

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  【問題】某企業(yè)將上月外購地鋼材成本10萬元用于基建項目,之前要加工一下才能用,支付委托加工費開具的專用發(fā)票金額1萬元,問增值稅怎么處理?

  【解答】這屬于委托加工貨物用于增值稅非應稅項目,增值稅中要視同銷售計算銷項稅。納稅人當期有同類產品售價的,則按照同類產品售價征稅;沒有同類產品售價的,則需要組價征稅。從題目給出的信息來看,委托加工貨物最終成本應該是(10+1)萬元。

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