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小規(guī)模納稅人按季申報(bào)如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表?

來(lái)源: 海南省稅務(wù)局 編輯:張美好 2021/02/23 17:44:08  字體:

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【問(wèn)題】

按季申報(bào)的增值稅小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額不超30萬(wàn),享受小微企業(yè)免稅優(yōu)惠政策,如何填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表?

【答案】

在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí),將本期銷(xiāo)售額(不含稅)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”,本期免稅額填寫(xiě)在第18欄“小微企業(yè)免稅額”。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。

例子:企業(yè)小規(guī)模納稅人季度不含稅銷(xiāo)售額25萬(wàn),經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)適用3%征收率,享受優(yōu)惠時(shí),將25萬(wàn)元填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”,對(duì)應(yīng)免稅額0.75萬(wàn)元(25×3%=0.75),填寫(xiě)在第18欄“小微企業(yè)免稅額”。

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