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小型微利企業(yè)年度申報時是否需要填報《一般企業(yè)收入明細表》?

來源: 正保會計網校 編輯:蘇米亞 2021/03/25 16:53:35  字體:

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【問題】

小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報時是否需要填報《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)?

【答案】

參考《國家稅務總局關于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關措施的公告》(國家稅務總局公告2018年第58號)規(guī)定,《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)為小型微利企業(yè)必填表單。

小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)、《金融企業(yè)收入明細表》(A101020)、《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010)、《金融企業(yè)支出明細表》(A102020)、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》(A103000)、《期間費用明細表》(A104000)。

上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)中直接填寫。

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