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如何正確開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票?

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:蘇米亞 2019/06/12 18:51:25  字體:

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問(wèn)題:

如何正確開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票?

答案:

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校購(gòu)買(mǎi)方:

1、已經(jīng)由購(gòu)貨方認(rèn)證的增值稅發(fā)票,發(fā)生退貨或發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的,由購(gòu)貨方申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。

2、因?qū)S冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證的,由購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》,并在申請(qǐng)單上填寫(xiě)具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》。購(gòu)買(mǎi)方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

3、購(gòu)買(mǎi)方所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,取得的專(zhuān)用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的,由購(gòu)買(mǎi)方填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫(xiě)具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購(gòu)買(mǎi)方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校銷(xiāo)貨方:

由銷(xiāo)貨方申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的情況(前提是發(fā)票未認(rèn)證,發(fā)票在360天的認(rèn)證期內(nèi)),具體情況如下:

1、因開(kāi)票有誤購(gòu)買(mǎi)方拒收專(zhuān)用發(fā)票的,銷(xiāo)售方須在專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)(原需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān))在稅控開(kāi)票系統(tǒng)填寫(xiě)申請(qǐng)單,標(biāo)明具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的信息。

2、因開(kāi)票有誤等原因尚未將專(zhuān)用發(fā)票交付購(gòu)買(mǎi)方的,銷(xiāo)售方須在開(kāi)具有誤專(zhuān)用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫(xiě)具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由銷(xiāo)售方出具的寫(xiě)明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書(shū)面材料。

發(fā)生銷(xiāo)貨退回或銷(xiāo)售折讓的,除按照《通知》的規(guī)定進(jìn)行處理外,銷(xiāo)售方還應(yīng)在開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后將該筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)記賬憑證復(fù)印件報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。

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