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該企業(yè)2018年10月的增值稅應(yīng)納稅額為(?。┤f元。

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯:寧城 2019/11/21 18:02:05  字體:

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不定項(xiàng)選擇題:

某運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,2018年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù):

(1)購入運(yùn)輸用汽車5輛,取得的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的稅額為20萬元;

(2)為一般納稅人提供運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅銷售額260萬元;提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),取得不含稅銷售額16萬元;

(3)為小規(guī)模納稅人提供運(yùn)輸服務(wù),開出普通發(fā)票上注明的金額為33萬元;

(4)為某大型集團(tuán)年會提供車輛出租業(yè)務(wù),按一輛車一個(gè)司機(jī)一天1 000元的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),取得不含稅銷售額5萬元,開具增值稅專用發(fā)票;

(5)提供十一黃金周自駕游車輛出租業(yè)務(wù),共取得含稅銷售額9.28萬元;

(6)購進(jìn)汽油取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額為8萬元,進(jìn)行車輛維修保養(yǎng)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬元。

已知:該企業(yè)上月留抵稅額為2萬元,交通運(yùn)輸服務(wù)稅率為10%;提供有形動產(chǎn)租賃稅率為16%;除有形動產(chǎn)租賃外的其他應(yīng)征增值稅的現(xiàn)代服務(wù)稅率為6%,該企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)分別核算。

要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。

該企業(yè)2018年10月的增值稅應(yīng)納稅額為(?。┤f元。

A.7.66

B.11.31

C.13.31

D.32.56

查看答案解析
【答案】
A
【解析】

應(yīng)納稅額=31.74-24.08=7.66(萬元)。

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